Automatización / Facturas de proveedores
Cada factura de proveedor, controlada antes de pagarla.
Un agente compara cada factura contra la orden de compra y el remito: precio por ítem, cantidades y condiciones. Lo que no coincide queda marcado antes de que salga el pago.
El trabajo que hoy lleva tiempo.
Los precios suben sin aviso, llegan cantidades que no coinciden con lo recibido, aparecen facturas duplicadas y ítems que nadie pidió.
A mano se controla por muestreo: las diez facturas grandes sí, las seiscientas chicas no. Lo que no se controla, se paga.
Qué hace el agente.
- Lee la factura como llegue: PDF, foto, papel escaneado o archivo del proveedor.
- Busca su orden de compra y su remito, aunque los números no vengan citados.
- Compara precio por ítem contra lo acordado, y cantidades contra lo recibido.
- Marca la diferencia antes de que la factura entre al circuito de pago.
- Deja el registro armado para reclamarle al proveedor con datos, no con sensaciones.
Ejemplo ilustrativo · USD · No es un resultado de cliente
Resultado del mes · Facturas de proveedores
Sobre 640 facturas. Cada una comparada contra su orden de compra y su remito, antes de que salga el pago.
Implementación y operación se cotizan según alcance y volumen. Podés contratar este proceso sin usar el sistema de gestión de Relevo.
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